一、客户介绍
该公司成立于2018年9月，是础+贬股上市集团公司的二级公司。公司主要业务涵盖地产投资经营、物业管理、休闲度假和相关服务业领域，是集团发展服务业的主要载体，专业化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。
公司传承集团公司二十余载商业地产运营管理经验，具有专业的资管运营服务能力，经营管理的写字楼、商业配套等项目90余万平米，项目平均出租率保持较高水平；在管物业项目100余个，管理面积1300多万平米，综合实力位居北京物业管理行业前列，位列中物协&濒诲辩耻辞;2020物业服务公司综合实力500强&谤诲辩耻辞;第68位。
公司本部共设办公室、战略规划部、财务管理部、运营管理部、资产管理部、党委组织部（人力资源部）、租赁管理部、集采管理部、品质管理部、法律事务部（审计部）、信息化管理部、安全环保部、党委工作部、纪检部16个部门，其中4个部门两两合署办公。所属成员单位17家。
作为集团投资性物业经营与管理的统一管控平台，投资物业管理集团将立足于打造国际一流产业集团的大局，持续提高管理和服务水平，持续增强资产运营质量和收益能力，着力培育提升核心竞争力、品牌影响力，做&濒诲辩耻辞;北京领先的城市资产运营服务商&谤诲辩耻辞;
二、项目需求
该物业管理集团是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一。经过3年多的运行，初步形成板块内同业管控、分级管理的管控模式，取得了良好的成效。但在实际的运行中仍存在以下问题亟待解决：
根据投资物业管理集团内部控制体系规划，为加快实现内控体系同业管控，针对金隅时代分公司、金隅环贸分公司、北京钰珵置业有限公司、北京凯诚信达物业管理有限公司的实际需求，拟为四家公司共同选聘1家咨询机构，建立1套适合公建物业类公司的内控体系：
叁、解决方案
1、站在公司整体层面，战略、管控、制度流程、内控是一个不可分割的整体：
2、基于九一传媒公司制作网站多年来开展管控、内控及风险管理的经验，建立公司全面风险管理体系应包含以下四个层次：
3、从金隅投资物业本次咨询需求看，不单纯是传统的模板化、制式化的内控文本体系建设，而是在职责澄清、制度及流程优化方面，也提出了更深层次的要求：
4、基于以上分析，本次内控体系建设以满足外部监管要求为基础，以提升内部管理效率和效果为目标，兼顾风险和效率，充分吸收借鉴其它公司先进实践，立足于公司实际，系统的建立内部控制体系，项目按照如下四个模块设计与组织实施：
具体实施过程如下：
各阶段成果如下：
四、实施效果
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